Gniezno: Prezydent przedstawił projekt budżetu na przyszły rok. Zobacz na co pójdą pieniądze

Projekt budżetu na nowy rok został zaplanowany następująco.

Dochody budżetu na rok 2013 planuje się w wysokości: 200.426.371 złotych. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości: 195.569.624 złotych. Planowana nadwyżka budżetu Miasta Gniezna wynosi: 4.856.747 złotych.

Wydatki budżetu miasta w 2013 roku zaplanowano na poziomie 195.569.624 złotych. Określone one zostały w szczegółowości do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz dotacji. W celu spełnienia wymogów artykułu 243 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku znacząco zmniejszono wydatki bieżące w stosunku do 2012. W 2013 roku nie planuje się również podwyżki płac pracowników samorządowych.

W dziale transport i łączność zaplanowano 12.422.126 złotych. Do zadań własnych gminy należy zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. W budżecie miasta na 2013 roku zaplanowano kwotę 4.440.760 złotych przeznaczoną na zakup usług komunikacyjnych od Spółki MPK.

Miasto posiada w swoich granicach drogi gminne. W 2013 roku wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano na poziomie 7.499.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne planowane w ulicach gminnych wynikające z przyjętego przez Radę Miasta Wieloletniego Programu Gospodarczego i Wieloletniej Prognozy Finansowej wynoszą 4.248.000 złotych i obejmują: ul. Gębarzewska - III etap, ul. Rybna, ul. Orzeszkowej – I etap (zgłoszono do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych), budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na skwerze przy ul. 3 Maja i ul. bł. Jolenty. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych planuje się modernizację ulic Żwirki i Wigury, ul. Czystej, ul. Moniuszki i ul. Chrobrego na odcinku od ul. Łubieńskiego do ul. Sienkiewicza.

W 2013 planuje się, w ramach wydatków inwestycyjnych, rewitalizację targowiska przy Placu 21 stycznia w kwocie 7.064.944 złotych. Przedmiotowa inwestycja finansowana będzie w części w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 5.602.500 złotych.

W 2013 roku miasto kontynuować będzie realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”, którego koszt kształtuje się na poziomie 344.555 złotych, współfinansowanego z funduszy unijnych.

W budżecie na 2013 roku zaplanowano kwotę 480.400 złotych przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, czynsze i zakup energii dla siedzib Rad Osiedlowych, opłat na rzecz Związku Miast Polskich.

W rozdziale Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego zaplanowano kwotę 685.000 złotych na działania promujące miasto, które obejmować będą promocję miasta w Internecie, promocję miasta poprzez sport (rozgrywki ekstraligi żużlowej), promocję kulturalną, przygotowanie i tłumaczenie wniosków unijnych oraz współpracę przy realizacji zadań z zakresu promocji inwestycyjnej.

W 2013 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto dofinansowywać będzie, w wysokości 259.400 złotych etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie. Jednocześnie planuje się dofinansowanie kosztów rozbudowy i modernizacji budynku Policji.

W 2013 roku planuje się z budżetu miasta przekazać środki na fundusz celowy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę 65.613.210 złotych. Na terenie miasta działa 7 szkół podstawowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 19.709.476 złotych. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zaplanowano w wysokości 2.999.096 złotych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.000.000 złotych planuje się kontynuację budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2. W ramach dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w wysokości 619.378 złotych.

Wydatki planowane na funkcjonowanie miejskich przedszkoli w 2013 roku wynoszą 17.050.236 złotych i ich podstawową pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.300.526 złotych. Pozostałe wydatki w wysokości 3.278.950 złotych obejmują wypłatę ekwiwalentów, zakup materiałów, usług remontowych, zakup żywności, usług pozostałych , szkolenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, i inne. Ponadto w budżecie na 2013 roku zaplanowano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie: 4, 386.764 złotych.

Na terenie miasta działają 4 gimnazja. Wydatki planowane na ich funkcjonowanie w 2013 roku określono w wysokości 16.672.521 złotych. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 100.000 złotych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1. Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano na poziomie 1.177.479 złotych.

Żłobek posiada status jednostki budżetowej. Koszty bieżącego utrzymania placówki w 2013 roku kształtować się będą na poziomie 900.000 złotych. Ich podstawową pozycją będą wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 720.483 złotych. Pozostałe wydatki w kwocie 179.517 złotych przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie żłobka. W 2013 roku planuje się modernizacje dachu budynku Żłobka w wysokości 800.000 złotych. Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania w 2013 roku kształtować się będą na poziomie 3.190.000 złotych. Na wsparcie szkolnictwa wyższego zaplanowano ponad 110, 000 złotych.

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wynoszą 1.185.000 złotych. Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych oraz utrzymanie Świetlic Socjoterapeutycznych.

Na opiekę społeczną planuje się 39.083.633 złotych. Kwotę 623.700 złotych przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie współpracy z osobami i rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja planowana jest dla stowarzyszeń: Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza”.

W 2013 roku planuje się kontynuację inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej. Propozycje zadań inwestycyjnych zakresie budowy sieci kanalizacyjnych w wysokości 2.280.000 złotych przedstawiają się następująco: ul. Leśna, ul. Konikowo, ul. Wiosny Ludów i Kombatantów, ul. Barciszewskiego, ul. Cechowa. Wydatki inwestycyjne wynikają z Wieloletniego Programu Gospodarczego.

W 2013 roku planuje się kontynuację inwestycji w zakresie systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Przedmiotowe zadanie w wysokości 4.450.673 złotych finansowane jest środkami własnymi budżetu miasta – 1.461.049 złotych oraz dotacjami z gmin będącymi członkami porozumienia – 2.989.624 złotych.

Od lipca 2013 roku miasto przejmuje zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, których koszt planowany jest na poziomie 5.000.000 złotych.

Przewidziane w budżecie miasta na 2013 roku środki na oświetlenie ulic w wysokości 2.365.000 zł przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych. Na kulturę przeznaczono 3.264.000 złotych. Na kulturę fizyczną i sport 7.435.357 złotych.

Planowana jest również dotacja celowa w wysokości 430.000 złotych na modernizację stadionu przy ul. Wrzesińskiej zgodnie z wymogami rozgrywania imprez sportowych ekstraligi żużlowej. W ramach powyższych prac wykonane zostanie ogrodzenie panelowe na koronie stadionu, oznakowanie rzędów i sektorów, modernizacja ogrodzenia stadionu.

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeznaczone będą na dotację do działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych oraz na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Planowana kwota dotacji kształtuje się na poziomie 500.000 złotych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.712.927 złotych związane z budową hali widowiskowo - sportowej przy ul. Paczkowskiego. Inwestycja realizowana będzie w okresie 3 lat. Warunkiem przystąpienia do inwestycji jest sprzedaż działki przy ul. Poznańskiej.

W 2013 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.856.747 złotych. Ponadto planuje się zaciągnięcie zobowiązania w ramach inicjatywy Jessica w wysokości 5.602.500 złotych. Zaciągnięcie powyższego zobowiązania mimo planowanej nadwyżki budżetowej jest celowe z uwagi na bardzo niskie oprocentowania, możliwość jej uzyskania tylko do 2013 roku (w 2014 roku inicjatywa Jessica nie będzie funkcjonować) i nie angażowanie środków własnych na zadanie, które finansowane jest środkami z powyższej inicjatywy.

Sesja budżetowa odbędzie się 27 grudnia.